网站首页 / 政务资讯 / 通知公告

亳州市水利局2019年部门预算

访问次数:605 来源: 发布时间:2019-03-29 09:45
文字大小:

亳州市水利局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

  1. 亳州市水利局2019年财政拨款收支总表
  2. 亳州市水利局2019年一般公共预算支出表
  3. 亳州市水利局2019年一般公共预算基本支出表
  4. 亳州市水利局2019年政府性基金预算支出表
  5. 亳州市水利局2019年国有资本经营预算支出表
  6. 亳州市水利局2019年收支总表
  7. 亳州市水利局2019年收入总表
  8. 亳州市水利局2019年支出总表
  9. 亳州市水利局2019年政府采购支出表
  10. 亳州市水利局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

  1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
  2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
  3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
  4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
  5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
  6. 关于2019年收支预算总体情况说明
  7. 关于2019年收入预算情况说明
  8. 关于2019年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责  

    一是负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家及省水利工作方针政策和法律法规,起草有关规范性文件和政策性文件草案;编制重要河流水域的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;制定水利工程建设有关制度和规范性文件并组织实施;负责提出水利边道投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内边道投资项目;提出全市水利建设投资安排建议计划关组织实施。  二是负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源统一管理与监督;拟订全市和跨县、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。  三是负责水资源保护工作;负责节约用水工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并组织实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见;负责饮用水水源保护工作,负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;指导全市水文工作。  四是负责节约用水工作。实施节约用水政策,编制节约用水规划,实施和推动节水型社会建设工作。  五是负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。  六是依法负责水务行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县、区水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。  七是指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施重要河流水域、河口、岸线滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性或跨县、区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理;承担水利工程移民管理有关工作;按照规定负责河道采砂管理工作。  八是指导农村水利工作。组织指导农田水利建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作。  九是负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;负责市重点水土保持建设项目的实施。  十是开展水利科技工作。拟订水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施;承担水利统计工作。  十一是承办市委、市政府交办的其他事项。   

二、部门预算单位构成

    市水利局2019年度部门预算包括局机关本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市水务局机关

行政单位

2

防汛抗旱指挥部办公室

参公事业单位

3

水利工程质量监督站

财政全额拨款事业单位

4

市河道局

财政全额拨款事业单位

5

茨淮新河阚疃枢纽管理所

财政全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

    一是继续推进引江济淮工程建设,配合做好已开工项目施工环境协调。完成谯城区油河、涡阳县北淝河、芡河蒙城段治理工程。完成农村基层防汛预报预警体系建设年度任务。

    二是强化水资源管理工作。加大水法规和节约用水宣传力度。严格实施水资源论证和取水许可审批制度。加大企业用水户的监管力度。积极推进节水型社会建设和节水载体创建工作。

    三是继续实施农村饮水安全巩固提升工程。通过水厂信息化建设、管网改造、设备更新等,加强对已建成的农村饮水安全工程管理运行管护,努力提高供水保障率、自来水普及率、水质达标率。

    四是深入推进河长制工作落实。充实专职人员,提升河长办能力建设。建设河长制信息化系统,开启“大数据+河长制”河湖管护新模式。协调督促各河长会议成员单位按照职责分工,履职尽责,协同推进水资源管理保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等“六大任务”落到实处。

    五是按照“两个坚持、三个转变”的总体要求,立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾,切实做好各项防范工作。完成农村基层防汛预报预警体系建设年度任务。

    六是继续推进城区水系治理工作。完成凤尾沟三期、龙凤新河、团结沟治理工程和宋汤河六期主体治理工程。启动涡河城区段(人民路桥—京九铁路)、“一涵三闸”(养生大道涵、蔷薇路闸、十九里闸、蒋庄闸)城区水系贯通治理工程前期工作。

    七是继续实施水利扶贫“双基”工程,着力提升农田水利基础设施应对水旱灾害的能力,继续实施好贫困村农村饮水巩固提升工程。计划申请省级水资源费补助经费280万,系统打造阚疃镇镇东村高效节水灌排治理片,提升灌溉用水保障率。

    此外,继续抓好自身建设工作,切实做好落实党风廉政建设主体责任、机关效能、党的建设、作风建设、计划生育、反恐应急、保密、综治等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                    

附表1

亳州市水利局2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:亳州市水利局                                                                                单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1,760.87

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

341.78

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

30,000.00

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

118.69 

118.69 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

43.63

43.63

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

十二、农林水支出

1,528.10

1,528.10

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

70.45

70.45

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

31,760,87

本年支出小计

31,760,87

1,760,87

30.000.00

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

31,760,87

支出总计

31,760,87

1,760,87

30.000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

 

亳州市水利局2019年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:亳州市水利局

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,760.87

866.42

894.45

208

社会保障和就业支出

118.69

112.82

5.87

20805

行政事业单位离退休

112.82

112.82

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

10.21

10.21

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.88

94.88

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

7.73

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.87

 

5.87

   2089901

   其他社会保障和就业支出

5.87

 

5.87

210

卫生健康支出

43.63

43.63

 

21011

行政事业单位医疗

43.63

43.63

 

   2101101

   行政单位医疗

9.97

9.97

 

   2101102

   事业单位医疗

32.10

32.10

 

   2101103

   公务员医疗补助

0.78

0.78

 

   2101199

   其他行政事业单位医疗支出

0.78

0.78

 

213

农林水支出

1,528.10

639.52

888.58

21303

水利

1,528.10

639.52

888.58

   2130301

   行政运行(水利)

172.32

172.32

 

   2130304

   水利行业业务管理

315.03

171.43

143.60

   2130306

   水利工程运行与维护

721.75

295.77

425.98

   2130308

   水利前期工作

20.00

 

20.00

   2130309

   水利执法监督

5.00

 

5.00

   2130315

   抗旱

250.00

 

250.00

   2130316

   农田水利

30.00

 

30.00

   2130335

   农村人畜饮水

7.00

 

7.00

   2130399

   其他水利支出

7.00

 

7.00

221

住房保障支出

70.45

70.45

 

22102

住房改革支出

70.45

70.45

 

   2210201

   住房公积金

56.35

56.35

 

   2210202

   提租补贴

14.10

14.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

亳州市水利局2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:亳州市水利局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

866.42

301

工资福利支出

796.84

30101

基本工资

268.46

30102

津贴补贴

70.40

30103

奖金

5.98

30106

伙食补助费

61.20

30107

绩效工资

150.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.88

30109

职业年金缴费

7.73

30110

基本医疗保险

42.07

30111

公务员医疗补助缴费

0.78

30112

社会保障缴费

5.40

30113

住房公积金

56.35

30199

其他工资福利支出

33.37

302

商品和服务支出

46.75

30201

办公费

6.85

30202

印刷费

3.00

30207

邮电费

2.63

30211

差旅费

7.90

30215

会议费

2.00

30216

培训费

0.50

30217

公务接待费

1.80

30228

工会经费

6.50

30239

其他交通费用

15.57

303

对个人和家庭的补助

22.83

30301

离休费

9.92

30305

生活补助

12.67

30309

奖励金

0.13

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.11

 

 

 

 

 

 

附表4

 

亳州市水利局2019年部门政府性基金预算支出表

部门名称:亳州市水利局

 

  

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

212

城乡社区支出

30,000.00

 

30,000.00

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

30,000.00

 

30,000.00

 

   2121002

   土地开发支出(国有土地收益基金支出)

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

亳州市水利局2019年部门国有资本经营预算收支预算表

 

部门名称:亳州市水利局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算收入

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:亳州市水利局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

亳州市水利局2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,760.87

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

30,000.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

  

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

118.69

 

 

九、卫生健康支出

43.63

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

30,000.00

 

 

十二、农林水支出

1,740.20

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

  

 

十九、住房保障支出

70.45

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

31,760.87

本年支出小计

31,972.97

上年结转

212.10

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 附表7

亳州市水利局2019年部门收入预算总表

 

部门名称:亳州市水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

31,972.97

212.10

1,760.87

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

118.69

 

118.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

112.82

 

112.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.21

 

10.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.88

 

94.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

 

7.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

5.87

 

5.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

5.87

 

5.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

43.63

 

43.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

43.63

 

43.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.97

 

9.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

32.10

 

32.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

0.78

 

0.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.78

 

0.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21210

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2121002

    土地开发支出(国有土地收益基金支出)

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,740.20

212.10

1,528.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21303

  水利

1,740.20

212.10

1,528.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130306

    行政运行(水利)

172.32

 

172.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130308

    水利行业业务管理

315.03

 

315.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130309

    水利工程运行与维护

721.75

 

721.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130301

    水利前期工作

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130304

    水利执法监督

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130311

    水资源节约管理与保护

212.10

212.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130315

    抗旱

250.00

 

250.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130316

    农田水利

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130335

    农村人畜饮水

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130399

    其他水利支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

70.45

 

70.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

70.45

 

70.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

56.35

 

56.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

14.10

 

14.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

 

亳州市水利局2019年支出预算总表

部门名称:亳州市水利局

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

31,972.97

866.42

31,106.55

208

社会保障和就业支出

118.69

112.82

5.87

20805

行政事业单位离退休

112.82

112.82

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

10.21

10.21

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.88

94.88

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

7.73

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.87

 

5.87

   2089901

   其他社会保障和就业支出

5.87

 

5.87

210

卫生健康支出

43.63

43.63

 

21011

行政事业单位医疗

43.63

43.63

 

   2101101

   行政单位医疗

9.97

9.97

 

   2101102

   事业单位医疗

32.10

32.10

 

   2101103

   公务员医疗补助

0.78

0.78

 

   2101199

   其他行政事业单位医疗支出

0.78

0.78

 

212

城乡社区支出

30,000.00

 

30,000.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

30,000.00

 

30,000.00

   2121002

   土地开发支出(国有土地收益基金支出)

30,000.00

 

30,000.00

213

农林水支出

1,740.20

639.52

1,100.68

21303

水利

1,740.20

639.52

1,100.68

   2130301

   行政运行(水利)

172.32

172.32

 

   2130304

   水利行业业务管理

315.03

171.43

143.60

   2130306

   水利工程运行与维护

721.75

295.77

425.98

   2130308

   水利前期工作

20.00

 

20.00

   2130309

   水利执法监督

5.00

 

5.00

   2130311

   水资源节约管理与保护

212.10

 

212.10

   2130315

   抗旱

250.00

 

250.00

   2130316

   农田水利

30.00

 

30.00

   2130335

   农村人畜饮水

7.00

 

7.00

   2130399

   其他水利支出

7.00

 

7.00

221

住房保障支出

70.45

70.45

 

22102

住房改革支出

70.45

70.45

 

   2210201

   住房公积金

56.35

56.35

 

   2210202

   提租补贴

14.10

14.10

 

 

 

 

 

 

附表9

亳州市水利局2019年政府采购支出预算表

单位:万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

社保基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:亳州市水利局没有政府采购预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

附表10

亳州市水利局2019年政府购买服务支出预算表

单位:万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

社保基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:亳州市水利局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

    亳州市水利局2019年财政拨款收支预算31760.87万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1760.87万元、政府性基金预算拨款30000万元、国有资本经营预算拨款00万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出118.69万元,占0.37%;卫生健康支出43.63万元,占0.13%;城乡社区事务30000.00万元,占92.35%;农林水事务1528.10万元,占4.81%;住房保障支出74.45万元,占2.34%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    亳州市水利局2019年一般公共预算拨款1760.87万元。比2018年预算拨款减少477,53万元,下降21.33%,主要原因是减少了美好乡村项目预算资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

    社会保障和就业支出118.69万元,占6.74%;卫生健康支出43.63万元,占2.48%;农林水事务1528.10万元,占86.79%;住房保障支出74.45万元,占3.99%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2019年财政无拨款预算。
  2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年财政无拨款预算。
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项),2019年预算10.21万元,比2018年预算增加2.21万元,增长21.65%,增长原因主要是增加了退休人员支出。
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算94.88万元,比2018年预算减少了3.24万元,减少3.30%,原因主要是减少了退休人员支出。
  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2019年预算7.73万元,比2018年预算增加了1.73万元,增加28.83%,原因主要是增加了退休人员支出。
  6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2019年预算5.87万元,比2018年预算增加了3.27万元,增加125.76%,原因主要是增加了退休人员保障和就业支出支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年预算9.97万元,比2018年预算增加了0.05万元,增加0.50%;原因主要是增加了行政医疗保障支出。
  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2019年预算32.1万元,比2018年预算增加了0.91万元,增加2.75%;原因主要是增加了事业单位支出。
  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补贴(项)预算0.78万元,与2018年持平,主要用局机关医疗保障方面的支出。
  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项)预算0.78万元,与2018年持平,主要用下属事业单位医疗保障方面的支出。
  11. 农林水利支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项),2019年财政拨款预算172.32万元,比2018年财政拨款预算增加1.00万元,增加0.58%。主要原因是增加了行政运行支出。
  12. 农林水利支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项),2019年财政拨款预算315.03万元,比2018年财政拨款预算减少80.37万元,减少20.32%。主要原因是减少了水利业务管理方面的支出。
  13. 农林水利支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),2019年财政拨款预算721.75万元,比2018年财政拨款预算增加104.49万元,增加16.92%,主要原因是增加了阚疃闸的运行维护方面的支出。
  14. 农林水利支出(类)水利(款)水利前期工作(项),2019年财政拨款预算20万元,比2018年财政拨款预算减少了20万元,减少50%;主要原因是减少了水利前期工作方面的支出。
  15. 农林水利支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2019年财政拨款预算5万元,比2018年财政拨款预算减少了126万元,减少96.18%;主要原因是减少了自备井整治项目的支出。
  16. 农林水利支出(类)水利(款)抗旱(项)2019年财政拨款预算250万元,与2018年财政拨款预算持平。
  17. 农林水利支出(类)水利(款)农田水利(项)2019年财政拨款预算30万元,比2018年财政拨款预算减少了490万元,减少94.23%;主要原因是减少美好乡村项目的支出。
  18. 农林水利支出(类)水利(款)农村人蓄饮水(项)2019年财政拨款预算7万元,比2018年财政拨款预算增加3万元,增加了75.00%;主要原因是增加了人蓄饮水项目的支出。
  19. 农林水利支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年财政拨款预算7万元,比2018年财政拨款预算增加3万元,增加了75.00%;主要原因是增加了人蓄饮水项目的支出。
  20. 农林水利支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年财政拨款预算7万元,比2018年财政拨款预算减少了143万元,增加了95.33%;主要原因是减少了水资源等项目的支出。  
  21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年财政拨款预算56.35万元,比2018年财政拨款预算增加12.52万元,增加4.29%,主要原因是人员工资普调增加了住房公积金支出。
  22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)(项)2019年财政拨款预算14.10万元,比2018年财政拨款预算减少0.63万元,减少4.28%。原因主要是河道局人员减少。  

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    亳州市水利局2019年一般公共预算基本支出866.42万元,其中:

    工资福利支出796.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    对个人和家庭的补助22.83万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

    亳州市水利局2019年政府性基金预算拨款30000万元,比2018年预算拨款10880.8减少万元,下降26.61%,主要原因:减少了水系项目预算支出。具体情况如下:

    (一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出(款)土地开发支出(国有土地收益基金支出)(项),2019年预算30000万元,比2018年预算拨款减少了10880.8万元,下降26.61%,主要原因:减少了水系项目预算支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    亳州市水利局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则,亳州市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市水利局2019年收支总预算31760.87万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

    亳州市水利局2019年收入预算31972.97万元,其中:一般公共预算拨款收入1760.87万元,占5.50%,比2018年预算减少477.53万元,下降21.33%,下降原因主要是减少了美好乡村项目预算支出;政府性基金预算拨款收入30000万元,占93.83%,比2018年预算减少10880.80万元,下降26.61%,主要原因是减少了水系支出;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算减少283.75万元,下降100%,下降原因主要是船闸收入减少;上年结余收入212万元,占0.67%,比2018年预算增加164万元,原因主要是省级水资源项目结转增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

    亳州市水利局2019年支出预算31972.97万元,比2018年预算减少11477.98万元,下降26.42%,下降原因主要是减少了水系治理项目、引江济淮项目和美好乡村项目预算支出。其中,基本支出866.42万元,占2.71%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出31106.55万元,占97.29%,主要用于水系项目治理和引江济淮项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

    亳州市水利局及所属二级单位2019年机关运行经费财政拨款预算443.59万元,比2018年增加141.67万元,增长46.92%,增长主要原因是主要原因是:增加了差旅、租赁、等方面的支出。

(二)政府采购情况

    亳州市水利局及所属二级单位2019年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

    截止2018年底,市水务局及所属二级单位共有车辆4辆,其中无厅级领导干部用车,一般公务用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

    2019年部门预算无安排购置用车。

(四)绩效目标设置情况。

    亳州市水利局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

Copyright©2017安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013987号-1
主办单位:亳州市水利局 联系方式:0558-5117921
  网站标识码:3416000033  网站导航

皖公网安备 34160202000035号