项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

2023年中央财政水利发展资金(水资源保护与修复治理)项目

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

900

   其中：财政拨款

900

         其他资金

0

年度
目标

中央资金900万元，用于开展地下水超采综合治理。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

质量指标

截至2024年6月底，完工项目初步验收率

=100%

工程验收合格率

=100%

已建工程是否存在质量问题

否

时效指标

截至2023年底，投资完成比例

≥80%

截至2024年6月底，投资完成比例

=100%

成本指标

项目总成本

≤900万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

地下水压采量（能力）

=20万立方米

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

是

工程是否达到设计使用年限

是

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

涵闸、泵站运行维护费

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市河道保护管理服务中心

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      242.50

   其中：财政拨款

      242.50

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申报资金242.5万元，用于涵闸、泵站运行维护，保障城区水系调度。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

日常维护涵闸、泵站数量

17座

质量指标

工程设备运行维护完好率

100%

时效指标

日常运行及水位调度及时率

100%

成本指标

项目总成本

≤242.5万元

效益指标

经济效益指标

保障水利工程安全运行，减少经济损失的程度

明显

社会效益指标

对项目区域排涝防洪能力的提升程度

明显

生态效益指标

对项目区域水质量改善和提升程度

明显

可持续影响指标

对保障沿水利工程设施正常运转的持续影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

残疾人就业保障金

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.95

   其中：财政拨款

      5.95

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金5.95万元，用于缴纳残疾人就业保障金。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

足额安排残疾人就业保障金不少于

5.95万元

质量指标

足额缴纳率

100%

时效指标

缴纳时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤5.95万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进社会和谐发展，产生社会效益的程度

明显

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

残保金执收部门满意度

100%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

办公场所运维费

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      22.00

   其中：财政拨款

      22.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金22万元，用于解决办公场所用电、用水、物业保洁费及房屋修缮。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

物业服务面积

3330平方米

物业服务天数

365天

物业服务单位数量

3个

质量指标

公共设施设备维护保养完好率

≥90%

时效指标

物业日常响应及时性

快速及时响应

成本指标

项目总成本

≤22万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对办公场所环境的提升程度

明显

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

员工满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

涡河等6条河流“一河一策”方案修编

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金10万元，用于涡河等6条河流“一河一策”修编。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

修编“一河一策”方案数量

6个

质量指标

成果审查通过率

100%

时效指标

提供成果时间

2024年9月底前

成本指标

项目总成本

≤10万元

效益指标

经济效益指标

对河湖岸线经济带合理优质发展的促进作用

明显

社会效益指标

为河湖管理保护提供规划指导和决策依据的影响程度

明显

生态效益指标

对河道生态环境保护程度

明显

可持续影响指标

持续为河湖管理保护提供规划指导和决策依据的影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

选派帮扶干部生活补助

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.52

   其中：财政拨款

      5.52

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金5.52万元，用于我局2名住村帮扶干部生活补助，保障其日常生活。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助对象数量

2人

质量指标

补助资金支出合规性

符合相关法律法规

时效指标

补助发放时间

按月打卡发放

成本指标

项目总成本

≤5.52万元

效益指标

经济效益指标

减轻补助对象经济负担的程度

明显

社会效益指标

保障住村干部日常生活，提供良好工作环境程度

明显

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

选派干部满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

茨淮新河灌区续建配套与现代化改造工程亳州市阚疃节制闸维修加固工程

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      161.16

   其中：财政拨款

      161.16

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金161.16万元，用于阚疃节制闸维修加固工程，确保完成建设任务。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

公路桥路面维修面积

≥1500平方米

闸门防腐面积

≥6000平方米

重建启闭机房数量

1个

质量指标

建设项目竣工符合验收标准

复核

时效指标

项目完成时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤161.16万元

效益指标

经济效益指标

促进项目区经济发展的程度

明显

社会效益指标

提高工程运行安全性、可靠性的程度

明显

生态效益指标

推进水资源节约集约利用、改善生态环境、涵养水源的程度

明显

可持续影响指标

持续促进区域生态环境良性发展的程度

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

农田灌溉水有效利用系数测算分析费用

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      2.00

   其中：财政拨款

      2.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金2万元，用于农田灌溉水有效利用系数测算分析。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

统计灌区灌溉用水样点数量

6个

提供成果报告

1个

质量指标

成果报告审查通过率

100%

时效指标

成果出具时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤2万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

农田灌溉水有效利用系数提高程度

明显

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

宋汤河四期仲裁等费用

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      20.05

   其中：财政拨款

      20.05

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金200527.78元，用于支付宋汤河四期仲裁等费用。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完结仲裁事项数量

1件

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

项目完成时间

年底前

成本指标

项目总成本

≤20.05万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对单位依法履行义务的影响程度

明显

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

亳州市现代水网规划编制费

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      80.00

   其中：财政拨款

      80.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金80万元，用于亳州市现代水网规划编制。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

水网规划编制数量

1个

质量指标

规划编制方案审议通过率

100%

时效指标

提供规划编制成果时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤80万元

效益指标

经济效益指标

对社会经济发展的影响或提升程度

明显

社会效益指标

对防洪减灾能力的提升程度

明显

生态效益指标

促进水利工程建设与生态发展协调情况

明显

可持续影响指标

持续促进河湖生态治理保护的影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

受益对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

绿化项目仲裁等费用

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      17.00

   其中：财政拨款

      17.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金17万元，用于对有纠纷的绿化项目申请仲裁。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

申请仲裁项目数量

1件

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

项目完成时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤17万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对单位依法解决经济纠纷的影响程度

明显

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

小流域水土保持综合治理项目(水土保持综合管理)

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      60.00

   其中：财政拨款

      60.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金60万元，用于小流域水土保持综合治理项目(水土保持综合管理)工作，确保完成年度目标任务。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

审查审批生产建设项目水土保持方案数量

≥20个

编制水土保持公报数量

1个

督促实施清洁小流域水土保持综合治理项目数量

3个

质量指标

水土保持公报审查通过率

100%

项目验收合格率

100%

时效指标

项目完成时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤60万元

效益指标

经济效益指标

降低项目区因水土流失造成经济损失的程度

明显

社会效益指标

提高社会水土保持意识

明显

生态效益指标

对项目区水土保持能力的提升程度

明显

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

农业水价综合改革市级补助资金

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.00

   其中：财政拨款

      5.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金5万元，用于农业水价综合改革市级补助。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新增农业水价综合改革面积

18.2万亩

质量指标

农业水价综合改革验收合格率

100%

时效指标

截至2024年底，资金完成比例

≥80%

成本指标

项目总成本

≤5万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对提升群众农业节水意识的影响程度

明显

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

水利管理工作经费(含水资源管理、基本建设管理、安全生产工作、民生工程工作、河长制办公室工作、行政执法工作、质量监督工作、打击非法采砂及扫黑除恶常态化等工作经费)

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      69.80

   其中：财政拨款

      69.80

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金69.8万元，用于开展水利工程建设管理、水资源管理、质量监督等工作，确保完成年度目标任务。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

质量监督抽检项目数量

4个

统筹推进中小河流治理项目数量

4个

调度引调水地表水厂建设数量

4处

编制水资源公报数量

1个

完成省级节水型企业创建数量

2家

质量指标

水资源公报审查通过率

100%

已完工程验收合格率

100%

时效指标

项目完成时间

2024年底前

建设任务完成时间

完成序时进度

成本指标

项目总成本

≤69.8万元

效益指标

经济效益指标

通过实施水利工程对经济发展的影响程度

明显

社会效益指标

对供水保障水平的提升程度

明显

生态效益指标

对水资源节约保护的提升程度

明显

可持续影响指标

促进水利行业持续健康发展的影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

宋汤河六期过渡期物业费

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市水利局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      26.68

   其中：财政拨款

      26.68

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金26.68万元，用于宋汤河六期过渡期物业。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

过渡期物业管理项目数量

1个

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

项目完成时间

年底前

成本指标

项目总成本

≤26.68万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对公共环境的改善或提升程度

明显

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

涵闸、泵站运行维护费

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市河道保护管理服务中心

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      242.50

   其中：财政拨款

      242.50

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申报资金242.5万元，用于涵闸、泵站运行维护，保障城区水系调度。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

日常维护涵闸、泵站数量

17座

质量指标

工程设备运行维护完好率

100%

时效指标

日常运行及水位调度及时率

100%

成本指标

项目总成本

≤242.5万元

效益指标

经济效益指标

保障水利工程安全运行，减少经济损失的程度

明显

社会效益指标

对项目区域排涝防洪能力的提升程度

明显

生态效益指标

对项目区域水质量改善和提升程度

明显

可持续影响指标

对保障沿水利工程设施正常运转的持续影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

涡河古井大道桥至京九铁路段水面漂浮物清理

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市河道保护管理服务中心

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      68.25

   其中：财政拨款

      68.25

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金68.25万元，用于补助谯城区打捞涡河城市规划区段漂浮物费用。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

补助项目县区数量

1个

质量指标

补助资金支付合规性

符合相关法律法规

时效指标

补助资金支付时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤68.25万元

效益指标

经济效益指标

对河湖岸线经济合理优质发展的促进程度

明显

社会效益指标

改善群众居住环境程度

明显

生态效益指标

改善水生态环境、维护生态健康

明显

可持续影响指标

持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标

明显

满意度指标

满意度指标

群众对优良水环境、宜居水生态的满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

凤尾沟三期物业管理费

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市河道保护管理服务中心

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      122.90

   其中：财政拨款

      122.90

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金122.9万元，用于凤尾沟三期河道景观带物业管理，保障凤尾沟三期河道景观带整洁、有序。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

物业从业人员数量

30人

物业服务天数

365天

物业服务景观带长度

3.1公里

质量指标

物业考核达标率

≥90%

时效指标

日常物业响应及时性

快速及时响应

成本指标

项目总成本

≤122.9万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对项目区公共环境的改善程度

明显

生态效益指标

对河道绿地的保护程度

明显

可持续影响指标

持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标

明显

满意度指标

满意度指标

群众对优良水环境、宜居水生态的满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

河湖管理工作经费

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市河道保护管理服务中心

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      18.50

   其中：财政拨款

      18.50

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

申请资金18.5万元，用于河湖管理工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

巡河人次

≥144次

创建省级幸福河湖数量

4个

河道管护暗访次数

12次

质量指标

省级幸福河湖验收通过率

100%

河湖巡查发现违法违规问题查处率

100%

时效指标

项目完成时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤18.5万元

效益指标

经济效益指标

减少因水源污染造成经济损失的程度

明显

社会效益指标

对饮用水安全的保护程度

明显

生态效益指标

改善水生态环境、维护生态健康

明显

可持续影响指标

对河湖管理工作的持续促进作用

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

办公区及生活区设施运行维护

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      56.00

 年度资金总额：

      27.00

   其中：财政拨款

      56.00

   其中：财政拨款

      27.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障单位办公区正常运维和2024年度单位工作顺利开展。

保障单位办公区正常运维和2024年度单位工作顺利开展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障办公区正常运转天数

365天

数量指标

保障办公区正常运转天数

365天

质量指标

经费支出合规性

符合相关规定

质量指标

经费支出合规性

符合相关规定

时效指标

经费支出及时性

及时支出

时效指标

经费支出及时性

及时支出

成本指标

办公区及生活区运维成本

≤56万元

成本指标

办公区及生活区运维成本

≤27万元

效益指标

经济效益指标

保障办公区工作顺利开展，减少经济损失程度

程度明显

经济效益指标

保障办公区工作顺利开展，减少经济损失程度

程度明显

社会效益指标

促进单位正常履职，保障沿岸群众用水程度

程度明显

社会效益指标

促进单位正常履职，保障沿岸群众农业用水程度

程度明显

生态效益指标

对区域生态环境改善和提升程度

程度明显

生态效益指标

对区域生态环境改善和提升程度

程度明显

可持续影响指标

对单位履职、促进事业发展的持续性影响程度

程度明显

可持续影响指标

对单位履职、促进单位事业发展的持续性影响程度

程度明显

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

缴纳残疾人就业保障金

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      4.04

 年度资金总额：

      4.04

   其中：财政拨款

      4.04

   其中：财政拨款

      4.04

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

依据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）规定，2024年度按时足额缴纳残疾人就业保障金。

依据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）规定，2024年度按时足额缴纳残疾人就业保障金。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

缴纳残疾人就业保障金次数

1次

数量指标

足额安排残疾人就业保障金不少于

4.04万元

质量指标

经费支出合规性

符合相关规定

质量指标

足额缴纳率

100%

时效指标

经费支出及时性

下半年依规按时缴纳

时效指标

缴纳时间

2024年底前

成本指标

项目总成本

≤4.05万元

成本指标

项目总成本

≤4.04万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

促进社会和谐发展，支持残联工作程度

程度明显

社会效益指标

促进社会和谐发展，支持残联工作程度

程度明显

生态效益指标

不适用此项

不适用

生态效益指标

不适用此项目

不适用

可持续影响指标

此指标不适用

不适用

可持续影响指标

此指标不适用此项目

不适用

满意度指标

满意度指标

税务、残联等主管部门满意度

≥90%

满意度指标

残保金执收部门满意度

100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

泵站、节制闸和船闸等运行维护项目

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      728.00

 年度资金总额：

      53.00

   其中：财政拨款

      728.00

   其中：财政拨款

      53.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

维护好茨淮新河阚疃枢纽水利工程设施，保障水利工程设施正常运行，确保2023年防汛排涝蓄水灌溉工作正常开展。

维护好茨淮新河阚疃枢纽水利工程设施，保障水利工程设施正常运行，确保2024年防汛排涝蓄水灌溉工作正常开展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

管辖范围内的闸门数量

26个

数量指标

管辖范围内的闸门数量

26个

日常运行维护启闭机数量

26台

管辖范围内的堤坝河道长度

1.5公里

管辖范围内的堤坝河道长度

1.5公里

日常运行维护启闭机数量

26台

质量指标

水利工程设施完好率

≥90%

质量指标

经费支出合规性

符合相关规定

经费支出合规性

符合相关规定

水利工程设施完好率

≥90%

时效指标

经费支出及时性

及时

时效指标

水利工程维护及时性

及时维护

水利工程维护及时性

及时维护

经费支出及时性

及时支出

成本指标

水利工程维护总成本

≤728万元

成本指标

水利工程维护总成本

≤53万元

效益指标

经济效益指标

保障水利工程安全运行，减少经济损失程度

程度较高

经济效益指标

保障水利工程安全运行，减少水利经济损失程度

程度较高

社会效益指标

保障沿岸群众农业用水程度

程度明显

社会效益指标

保障沿岸群众农业用水程度

程度明显

生态效益指标

减少水土流失程度

程度显著

生态效益指标

减少水土流失程度

程度显著

可持续影响指标

持续保障泵站节制闸船闸正常运转程度

程度明显

可持续影响指标

持续保障泵站节制闸船闸正常运转程度

程度明显

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

办公区运维费用

主管部门及代码

[302]亳州市水利局

实施单位

亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      15.00

 年度资金总额：

      12.00

   其中：财政拨款

      15.00

   其中：财政拨款

      12.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障单位办公区正常运维和2024年度单位工作顺利开展。

保障2024年单位办公区正常运维和2024年度单位工作顺利开展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障办公区正常运维时长

1年

数量指标

保障办公区正常运维时长

1年

质量指标

经费支出合规性

符合相关规定

质量指标

经费支出合规性

符合相关规定

时效指标

经费支出及时性

及时支出

时效指标

经费支出及时性

及时支出

成本指标

办公区电费水费等运维总成本

≤15万元

成本指标

办公区电费水费等运维总成本

≤12万元

效益指标

经济效益指标

保障办公区工作顺利开展，减少经济损失程度

程度明显

经济效益指标

保障办公区工作顺利开展，减少经济损失程度

程度明显

社会效益指标

促进单位正常履职，保障沿岸群众农业用水程度

程度较高

社会效益指标

促进单位正常履职，保障沿岸群众农业用水程度

程度较高

生态效益指标

对区域生态环境的改善程度

程度明显

生态效益指标

对区域生态环境的改善程度

程度明显

可持续影响指标

对单位履职、促进单位事业发展的持续性影响程度

程度较高

可持续影响指标

对单位履职、促进单位事业发展的持续性影响程度

程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目负责人：